Hur fyller jag i kundens faktureringsuppgifter?

• Faktureringsmetod – här väljer du vilken metod som ska vara standard när kunden faktureras, exempelvis e-post, post eller e-faktura.
• Fakturaadress – här anger du kundens faktureringsadress om fakturorna skickas med post. Detta fält finns med även om du väljer e-post eller e-faktura som standard. Det beror på att du alltid ska kunna ändra faktureringsmetod i en specifik faktura (därmed vill Bygglet veta fakturaadressen).
• E-postadress för fakturor – här fyller du i e-postadressen dit kunden vill ha sina fakturor.
• Betalningsvillkor – här anger du betalningsvillkor för kunden. När du lägger till en privatperson som kund är fältet förinställt på 10 dagar. När du lägger till en företagskund är fältet förinställt på 30 dagar.
• Omvänd betalningsskyldighet – här anger du om faktureringen mot kunden ska ha omvänd betalningsskyldighet som standard. Fältet är bara synligt om kunden har statusen Företagskund.
• Momsregistreringsnummer – här anger du kundens momsregistreringsnummer. Momsregistreringsnumret består av SE, följt att kundens organisationsnummer och slutligen 01. (tex 556822-0635 blir SE556822-063501.
• Timdebitering – här kan du ange en timdebitering mot kunden vid arbete på löpande räkning.
• Påslag inköp – här kan du ange ett påslag på alla leverantörsfakturor som kopplas till kundens projekt och som du vill vidarefakturera. OBS! Förinställt påslag gäller endast jobb på löpande räkning.
• Prislista – här kan du välja om kunden ska kopplas till en prislista.
• Visa moms på offerter – här väljer du om offerterna till kunden ska visas med eller utan moms. Om kunden har statusen Privatperson är fältet redan inställt på Ja och om statusen är Företagskund är fältet redan inställt på Nej.